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共青团晋城市委2018年部门预算公示
发表时间: 2018/4/19 字体:【】【】【 打印 关闭
 

 

一、共青团晋城市委概况

1、主要职能

    1.领导全市共青团工作,领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
    2.
参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
    3.
积极维护青少年的利益和合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
    4.
调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策。
    5.
协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。
    6.
组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。
    7.
会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,组织开展同国(境)内外、省内外青少年组织的交流工作。
    8.
负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。
    9.
承担市委、市政府交办的其他有关事项。

2、部门预算单位及机构设置情况

团市委基本情况:团市委成立于19855月,现办公地址位于晋城市凤台西街289号,正处级建制、全额拔款(参公)群团组织,主要职责是领导全市共青团的工作;负责市青联、学联的常务性工作及领导和指导全市性青少年社会团体的工作。

团市委内设机构6个:包括办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部、统战部。全额拨款事业单位1个:青少年信息中心。差额拨款事业单位1个:青少年活动中心。自收自支事业单位1个:青年志愿者指导中心。

团市委执行行政单位财务制度。

二、部门预算表格(附后)

现将共青团晋城市委2018年《2018年团委部门收支预算总表》、《2018年团委部门收支预算总表(市本级支出)》、《2018年团委部门收支预算总表(补助县级支出)》《2018年团委部门预算总表-收入》、《2018年团委部门预算总表-支出》、《2018年团委部门预算支出表——人员经费明细表(部门预算经济分类)》、《2018年团委部门预算支出表——人员经费明细表(政府预算经济分类)》、《2018年团委部门预算表支出表——日常公用经费明细表(部门预算经济分类)》、《2018年团委部门预算表支出表——日常公用经费明细表(政府预算经济分类)》、《2018年团委部门预算支出表——市本级实施项目支出明细表》、《2018年团委部门预算支出表——补助县级项目支出明细表》、《2018年团委部门非税收入征收计划表》、《2018年团委部门预算政府采购预算表》、《2018年团委部门预算行政事业单位新增资产配置预算表》、《2018年团委部门“三公”经费预算情况表--财政拨款》、《2018年团委部门财政拨款收支预算总表》、《2018年团委部门一般公共预算支出情况表》、《2018年团委部门一般公共预算基本支出情况表》、《2018年团委部门政府性基金收入表》、《2018年团委部门政府性基金预算支出情况表》、《2018年团委部门一般公共预算“三公”经费情况表》、《2018年团委部门预算项目支出进度计划表》情况予以公示。

三、部门预算情况说明

    一、部门预算情况

  (一)预算收支情况

共青团晋城市委2018年收支预算为986.95万元,团委本级预算资金为947.95万元;下属单位青少年活动中心2018年资金安排为39万元。2018年比2017年增加11.37万元,主要原因为团市委2018年新增2个项目:办公室维修费;办公设施更新费用。

  (二)一般公共预算支出情况

团市委2018一般公共预算支出预算986.95万元,比2017年增加11.37万元,主要原因为:团市委2018年新增2个项目:办公室维修费;办公设施更新费用。

12018年基本支出为231.62万元,比2017年其减少187.39万元,主要原因为:青少年活动中心基本支出费用列入了单一购买服务项目

22018年项目支出755.33万元,比2017年增加198.76万元,主要原因为:团市委本级2018年新增了办公室维修费;办公设施更新费用和青少年活动中心基本支出费用列入了单一购买服务项目

  (三)政府性基金预算情况

团市委2018年无有政府性基金预算。

二、“三公”经费安排(执行)情况及增减变化情况

2018年团市委“三公”经费预算情况如下:

团市委本级公务接待费预算数为0.5万元,预算比上年预算增减额为公务接待减少50%;减少原因:按照“八项规定”精神及财政要求对公务接待加强执行力度。公务用车运行维护费预算数为2.46万元。 公务用车运行维护费预算数与上年持平。

青少年活动中心:本年公务接待费预算数为1万元,公务接待费预算数与上年预算数持平。公务用车运行费预算数为3.9万元,公务用车运行费本年预算数与上年预算持平,“三公”增减变化原因为:团市委严格执行用车管理办法,将按照“八项规定”精神及财政要求对公务接待、公务用车加强管理整治。

 

三、机关运行经费安排使用

    团市委2018年机关运行经费预算为48.5万元,比2017年预算减少85.92万元。主要原因为:青少年活动中心运行经费费用列入了单一购买服务项目。

    四、政府采购情况

团市委2018年政府采购预算资金11.6万元用于更新办公设施,比2017年增加4.6万元,政府采购主要为:笔记本电脑1台、台式电脑7台、打印机1台、传真机1台、复印机1台碎纸机3台、摄像机1台投影仪1台、办公桌8位、办公椅8把、电子柜3台。

五、补助县级资金(团市委无此项资金)

六、国有资产占有使用情况

团市委车改后保留公务用车一辆。

第四部分:名词解释                              

 

                                                                                     

                                                                                      共青团晋城市委员会

                                                                                        2018417

 

 

 


 

 

收 支 预 算 总 表(表一)

 

单位名称:中国共产主义青年团晋城市委员会                                                                                                                                                 单位:万元

        

      

        

2018年预算

     

2018年预算

当年资金安排

上年结转

     

2018年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

986.95

一、工资福利支出

182.94

182.94

 

一、一般公共服务

947.42

947.42

 

二、政府性基金

 

二、商品和服务支出

803.83

803.83

 

二、外交

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

0.18

0.18

 

三、国防

 

 

 

四、国有资本经营预算资金

 

四、转移性支出

 

 

 

四、公共安全

 

 

 

五、其他资金

 

五、债务利息支出

 

 

 

五、教育

 

 

 

六、经营性收入资金

 

六、债务还本支出

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、收回单位结余资金

 

七、资本性支出(基本建设)

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

八、资本性支出

 

 

 

八、社会保障和就业

20.63

20.63

 

 

 

九、对企业补助(基本建设)

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

,  

十、对企业补助

 

 

 

十、医疗卫生

 

 

 

 

 

十一、对社会保障基金补助

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

十二、其他支出

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

18.90

18.90

 

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

本年收入合计

986.95

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

二十七、债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

986.95

         

986.95

986.95

 

         

986.95

986.95

 

 

收 支 预 算 总 表(表一)(市本级)

 

单位名称:中国共产主义青年团晋城市委员会                                                                                                                                                 单位:万元

        

      

        

2018年预算

     

2018年预算

当年资金安排

上年结转

     

2018年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

986.95

一、工资福利支出

182.94

182.94

 

一、一般公共服务

947.42

947.42

 

二、政府性基金

 

二、商品和服务支出

803.83

803.83

 

二、外交

 

 

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

0.18

0.18

 

三、国防

 

 

 

四、国有资本经营预算资金

 

四、转移性支出

 

 

 

四、公共安全

 

 

 

五、其他资金

 

五、债务利息支出

 

 

 

五、教育

 

 

 

六、经营性收入资金

 

六、债务还本支出

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、收回单位结余资金

 

七、资本性支出(基本建设)

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

八、资本性支出

 

 

 

八、社会保障和就业

20.63

20.63

 

 

 

九、对企业补助(基本建设)

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、对企业补助

 

 

 

十、医疗卫生

 

 

 

 

 

十一、对社会保障基金补助

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

十二、其他支出

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

18.90

18.90

 

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

本年收入合计

986.95

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

二十七、债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

986.95

         

986.95

986.95

 

         

986.95

986.95

 

 

收 支 预 算 总 表(表一)(补助县区)

 

单位名称:中国共产主义青年团晋城市委员会                                                                                                                                                 单位:万元

        

      

        

2018年预算

     

2018年预算

当年资金安排

上年结转

     

2018年预算

当年资金安排

上年结转

一、公共财政预算资金

 

一、工资福利支出

 

#VALUE!

 

一、一般公共服务

 

#VALUE!

 

二、政府性基金

 

二、商品和服务支出

 

#VALUE!

 

二、外交

 

#VALUE!

 

三、纳入财政专户管理的事业资金

 

三、对个人和家庭补助支出

 

#VALUE!

 

三、国防

 

#VALUE!

 

四、国有资本经营预算资金

 

四、转移性支出

 

#VALUE!

 

四、公共安全

 

#VALUE!

 

五、其他资金

 

五、债务利息支出

 

#VALUE!

 

五、教育

 

#VALUE!

 

六、经营性收入资金

 

六、债务还本支出

 

#VALUE!

 

六、科学技术

 

#VALUE!

 

七、收回单位结余资金

 

七、资本性支出(基本建设)

 

#VALUE!

 

七、文化体育与传媒

 

#VALUE!

 

 

 

八、资本性支出

 

#VALUE!

 

八、社会保障和就业

 

#VALUE!

 

 

 

九、对企业补助(基本建设)

 

#VALUE!

 

九、社会保险基金支出

 

#VALUE!

 

 

 

十、对企业补助

 

#VALUE!

 

十、医疗卫生

 

#VALUE!

 

 

 

十一、对社会保障基金补助

 

#VALUE!

 

十一、节能环保

 

#VALUE!

 

 

 

十二、其他支出

 

#VALUE!

 

十二、城乡社区事务

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

#VALUE!

 

本年收入合计

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

#VALUE!

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

二十七、债务利息支出

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

#VALUE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

 

#VALUE!

 

         

 

#VALUE!

 

 

2018年市级部门预算总表——收入(表二)

 

单位名称:中国共产主义青年团晋城市委员会                                                                                                                                                 单位:万元

单位名称

 

当年资金安排小计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政专户管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他资金

经营性收入资金

收回单位结余资金

上年结转资金

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

986.95

986.95

986.95

 

 

 

 

 

 

 

团委本级

947.95

947.95

947.95

 

 

 

 

 

 

 

青少年活动中心

39.00

39.00

39.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2018年市级部门预算总表——支出(表三)

 

单位名称:中国共产主义青年团晋城市委员会                                                                                                                                                  单位:万元

预算科目

       

总计

基本支出

项目支出

合计

当年

资金

安排

小计

公共

财政

预算

资金

政府性基 

 

财政专户管理的事业资 

国有

资本

经营

预算

资金

其他

资金

经营性收 

 

收回

单位

结余

资金

上年

结转

资金

合计

当年

资金

安排

小计

公共

财政

预算

资金

政府性基 

 

财政专

户管理

的事业

 

国有

资本

经营

预算

资金

其他资金

经营性收 

 

收回单位结余资金

上年结转资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

合计

986.95

231.62

231.62

231.62

 

 

 

 

 

 

 

755.33

755.33

755.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

团委本级

947.95

225.62

225.62

225.62

 

 

 

 

 

 

 

722.33

722.33

722.33

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

  一般公共服务支出

908.42

186.09

186.09

186.09

 

 

 

 

 

 

 

722.33

722.33

722.33

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

    群众团体事务

908.42

186.09

186.09

186.09

 

 

 

 

 

 

 

722.33

722.33

722.33

 

 

 

 

 

 

 

  201

  29

01

      行政运行(群众团体事务)

237.66

186.09

186.09

186.09

 

 

 

 

 

 

 

51.57

51.57

51.57

 

 

 

 

 

 

 

  201

  29

99

      其他群众团体事务支出

670.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670.76

670.76

670.76

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

  社会保障和就业支出

20.63

20.63

20.63

20.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

20.63

20.63

20.63

20.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.63

20.63

20.63

20.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

  住房保障支出

18.90

18.90

18.90

18.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    住房改革支出

18.90

18.90

18.90

18.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

  02

01

      住房公积金

18.90

18.90

18.90

18.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年活动中心

39.00

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

33.00

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

  一般公共服务支出

39.00

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

33.00

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

    群众团体事务

39.00

6.00

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 

33.00

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

 

  201

  29

50

      事业运行(群众团体事务)

39.00

6.00